Preparar el modelo 347

El Modelo 347 reúne, por cliente y proveedor, las operaciones del año que superan 3.005,06 €. Faxtal lo calcula con todas tus facturas emitidas y recibidas del ejercicio.

Antes de empezar

• Modelos AEAT forma parte del plan Business. Si tu plan no lo incluye, verás «Esta función requiere un plan superior». En la prueba gratuita de Business puedes calcular y revisar los modelos, pero no descargar el fichero para presentarlo.
• Necesitas el rol Propietario, Admin o Usuario.
• Solo entran clientes y proveedores de España con NIF. Cada uno necesita código postal y provincia en su dirección fiscal.
• Para descargar el fichero, tu empresa necesita la Persona de contacto y el Teléfono en Configuración → Empresa.

Pasos

1. En Modelos AEAT, abre Modelo 347 y pulsa Nueva declaración.
2. Elige el Ejercicio (por defecto, el año anterior). Marca Obligado al SII todo el ejercicio solo si es tu caso. Pulsa Calcular declaración.
3. En Terceros, revisa cada NIF con su Clave (A — Adquisiciones para proveedores, B — Entregas para clientes), el Importe anual y el reparto por trimestres. La flecha de la fila muestra sus facturas.
4. Si aparece el aviso «… declarado(s) sin provincia», completa cada fila marcada con Falta provincia:
   1. Pulsa Completar ficha.
   2. En la ficha del contacto, pulsa Editar dirección (o Añadir dirección fiscal), rellena el Código postal y la Provincia y pulsa Guardar.
   3. Vuelve al 347 y pulsa Recalcular.
5. Pulsa Confirmar y después Descargar fichero oficial.
6. Presenta el fichero en la Sede electrónica de la AEAT y pulsa Marcar como presentada.

Qué pasa después

• Si nadie supera el importe, no se crea la declaración y verás «El ejercicio … no genera declaración 347…».
• Si marcas Obligado al SII todo el ejercicio, la declaración queda en No aplica con el aviso «Esta empresa está exonerada de presentar el Modelo 347».
• Calcular de nuevo un ejercicio sustituye su declaración, salvo que esté Presentado: entonces no se puede.
• Con el 347 presentado, las facturas recibidas del año quedan bloqueadas para cambios fiscales.
• Si tu empresa aplica el criterio de caja, el Importe anual de una factura con la clave Criterio de caja es lo cobrado o pagado en el ejercicio, aunque la factura sea de otro año, más lo que se devenga sin cobro el 31 de diciembre o por concurso. Lo cobrado de más no cuenta. La declaración lleva la marca de criterio de caja.

Problemas frecuentes

• Descargar fichero oficial está desactivado. Quedan declarados sin provincia: completa su dirección y pulsa Recalcular.
• Aparece «No se puede exportar el fichero». Faltan datos de tu empresa: pulsa Completar datos de la empresa, rellena lo que se indica y vuelve a descargar.
• He marcado «Obligado al SII todo el ejercicio» por error. Pulsa Nueva declaración, elige el mismo ejercicio sin marcar la casilla y calcula: la declaración se sustituye.
• Un cliente o proveedor no aparece. No tiene NIF, no es de España o sus operaciones del año no superan el importe.

Ver también

• Modelos AEAT
• El criterio de caja en los modelos 303, 390 y 130
• Crear y editar un contacto
• Cambiar los datos de tu empresa