Modelos AEAT

En Modelos AEAT Faxtal calcula tus declaraciones de impuestos a partir de las facturas que tienes registradas y te da el fichero para presentarlas en la Sede electrónica de la AEAT.

Los modelos están agrupados por familia: IVA (303, 390 y, si estás de alta en la ventanilla única, 369), IRPF (115 y 130, solo si tu empresa es persona física) e Informativas (347 y 349). Entras en cada uno con Ver declaraciones o desde su pestaña. Si eres persona física, la pestaña Bienes de inversión recoge los bienes que amortizas en el 130.

Antes de empezar

• Cualquier rol puede consultar las declaraciones. Para calcularlas, confirmarlas, marcarlas como presentadas o eliminarlas necesitas el rol Propietario, Admin o Usuario; con Invitado esos botones aparecen desactivados.
• Las declaraciones salen de tus facturas: registra antes todas las recibidas del periodo.
• Faxtal no presenta las declaraciones por ti: genera el fichero y tú lo presentas en la Sede electrónica de la AEAT.

Pasos

1. En la barra lateral, pulsa Modelos AEAT y, en la tarjeta del modelo, Ver declaraciones.
2. Pulsa Nueva declaración, elige el Ejercicio y, si el modelo lo pide, el periodo, y pulsa el botón de calcular. Se abre la declaración.
3. Revisa las casillas. Si una fila indica un número de facturas, púlsala para ver qué facturas la forman; el número de factura abre la factura.
4. Si corriges alguna factura del periodo, pulsa Recalcular.
5. Cuando la declaración esté bien, pulsa Confirmar. Pasa a Revisado y aparece Descargar fichero oficial.
6. Pulsa Descargar fichero oficial y presenta el fichero en la Sede electrónica de la AEAT.
7. Una vez presentada, pulsa Marcar como presentada.

Qué pasa después

• Cada declaración muestra su estado:
  • Pendiente revisión: calculada, a falta de que la revises.
  • Errores validación: el cálculo ha encontrado problemas, que se listan en Errores de validación.
  • Revisado: la has confirmado y ya puedes descargar el fichero.
  • Presentado: la has marcado como presentada.
• Recalcular puede devolver la declaración a Pendiente revisión: en ese caso, revísala y vuelve a pulsar Confirmar.
• Una declaración Presentado no se puede recalcular ni eliminar, tampoco calculando su periodo con Nueva declaración. Si la marcaste por error, pulsa Desmarcar como presentada: vuelve a Revisado.
• Con un 303, 390, 130, 347 o 349 presentado, las facturas recibidas de su periodo quedan bloqueadas: no puedes cambiar sus datos fiscales, pero sí las notas y la descripción. Lo mismo pasa con las emitidas que registraste como emitidas fuera de Faxtal.
• Un 369 presentado bloquea solo las emitidas que registraste como emitidas fuera de Faxtal en su periodo; no toca las recibidas.

Problemas frecuentes

• Aparece «Ya existe una declaración». Ya calculaste ese periodo: pulsa Cargar la existente y usa Recalcular desde ella.
• No veo Descargar fichero oficial. Solo aparece en Revisado o Presentado: pulsa antes Confirmar.
• No aparece Confirmar. La declaración está en Errores validación: corrige lo que indica Errores de validación y pulsa Recalcular.
• Los botones están desactivados. Tu rol es Invitado.
• No veo los modelos 115 y 130. Solo aparecen si tu empresa es persona física.

Qué puedes hacer aquí

• Calcular el modelo 303
• Calcular el resumen anual 390
• Calcular el modelo 115
• Calcular el modelo 130
• Preparar el modelo 347
• Preparar el modelo 349
• Preparar el modelo 369