FacturasBorradores
Emitir varios borradores a la vez
Con el botón Emitir de Borradores emites en un solo paso todos los borradores validados que elijas, sin abrirlos uno a uno.
Antes de empezar
- Tu rol tiene que permitir crear facturas. Si no ves el botón Emitir, tu rol es de solo consulta.
- Solo aparecen los borradores en estado Validada. Los que están Con errores hay que corregirlos antes en el editor.
- Tu empresa tiene que estar verificada, igual que para emitir un borrador.
- Solo puede haber una emisión en bloque en curso a la vez en tu empresa.
Pasos
- En Borradores, pulsa Emitir. Verás las facturas validadas listas para emitir.
- Acota la lista con los filtros: Serie, ID externo, Cliente, Desde y Hasta.
- Revisa la selección. Todas las facturas de la página vienen ya marcadas: desmarca las que no quieras emitir. Si el filtro devuelve más de una página, aparece «Seleccionadas las N de esta página.» con el enlace Seleccionar las N que cumplen el filtro; Deseleccionar lo deshace.
- Pulsa Emitir N facturas. No hay confirmación: el proceso empieza en cuanto pulsas.
Qué pasa después
- Antes de emitir nada se comprueban todas las facturas seleccionadas. Si una sola no pasa la comprobación, no se emite ninguna y aparece «Algunas facturas no superaron la validación previa de emisión.» con la lista Facturas bloqueadas por la validación previa.
- Si todas pasan, quedan En cola de emisión y se abre la pantalla de seguimiento del proceso, con el avance y la factura que se está emitiendo en cada momento.
- Las facturas se emiten una a una, cada una con el siguiente número de su serie y la fecha del día. Si una falla, vuelve a Borradores con el estado que tenía y el proceso sigue con las demás; el motivo aparece en el detalle por factura.
- Las que se emiten pasan a Emitidas, con los mismos efectos que al emitir un borrador.
Puedes parar el proceso con Cancelar proceso. Las facturas que ya se hayan emitido siguen emitidas.
Mientras tanto puedes seguir usando la aplicación. El proceso aparece en el Centro de procesos, pero solo en el navegador desde el que lo lanzaste, mientras está en curso y hasta media hora después de terminar.
Problemas frecuentes
- «Algunas facturas no superaron la validación previa de emisión.» La lista de bloqueadas muestra la referencia de cada factura con un código, no el error explicado. Abre esa factura en el editor y pulsa Validar para verlo. Corrígelo, guarda y vuelve a lanzar la emisión.
- «No se encontraron facturas emitibles con la selección actual.» Las facturas marcadas ya no están validadas: alguien las ha modificado o emitido mientras tanto. Vuelve a buscar para refrescar la lista.
- «Ya hay una emisión en bloque en curso para esta empresa.» Espera a que termine la anterior. Puedes seguirla desde el Centro de procesos del navegador que la lanzó.